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湖南省高级人民法院2015年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2016-07-18 15:32:10
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省财政厅:

    2015年,全省法院积极应对立案登记制改革等因素导致案件大幅增长的严峻形势,共收案56.78万件,结案53.32万件,同比分别增长26.91%、27.68%。其中,省高院收案7749件,结案6763件,同比分别增长38.75%、25.94%。案多人少的矛盾极为突出,面对新的困难和问题,全省法院积极应对,采取很多有效措施,各项工作取得新进展。法院队伍公众满意度测评连续11次保持全省政法系统首位;省法院被评为省直文明标兵单位;2015年被国家发改委、财政部、国务院事务管理局联合评定为国家节约型公共机构示范单位;2013年至2015年连续三年被评为省直机关绩效评估优秀单位;非税收入征收管理工作连续8年被省财政厅评为湖南省先进单位。根据贵厅湘财绩[2016]3号通知要求,现将省法院2015年度部门整体支出绩效自评报告有关情况汇报如下: 

    一、单位基本情况

    (一)单位机构

    1、机关本级

    根据省机构编制委员会办公室湘办[2001]97号、湘编办函[2005]46号、[2006]51号、[2011]16号、[2012]52号、[2012]68号等文件规定,省法院设办公室、政治部组织干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(环资庭)、行政审判庭、国家赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭(林业审判庭)、审判监督第三庭(行政审判第二庭)、执行局、审判管理办公室、研究室、新闻信息网络处、司法警察总队、司法装备技术处、铁路法院处、纪检组监察局(司法巡查办公室)、机关党委(工会)、机关服务中心、离退休人员管理办公室、法官培训中心共28个内设机构。

    2、二级单位

    (1)国家法官学院湖南分院为省法院直属管理的正处级事业单位。

    (2)根据湘高法【2013】81号文件规定,长沙铁路运输法院、衡阳铁路运输法院、怀化铁路运输法院为省法院直属管理的二级机构。

    (二)人员情况

    1、本级人员情况。省法院政法专项编制521个。实有在职人员504人,离休人员15人,退休人员177人,合同制、劳务派遣等78人,委托物业服务人员102人,合计876人。

    2、国家法官学院湖南分院事业编制15个,实有在职人员9人。

    3、铁路运输法院人员情况。长沙铁路运输法院有政法专项编制52名,实有在职人员40名;衡阳铁路运输法院有政法专项编制43名,实有在职人员38名;怀化铁路运输法院有政法专项编制42名,实有在职人员38名。

    (三)其它情况

    机关大院占地105亩,审判用房面积18601平方米,办公用房面积13952平方米,法官学院综合楼面积21139平方米。

    二、部门经费收支情况和绩效分析

    2015年,省财政批准我院本年预算12306.57万元,机关本级经费10167.43万元,三个铁路法院经费2139.14万元。其中机关本级支出包括:1、工资福利支出3997万元;2、商品和服务支出3659.43万元;3、对个人和家庭补助支出1766万元;4、项目支出745万元。

    上年本级结转资金2559.12万元,追加预算拨款2831.56万元,全年本级共有财政资金收入15558.11万元。

    全年本级支出13764.25万元,其中:1、工资福利支出4841.83 万元;2、商品和服务支出5384.34 万元;3、对个人和家庭补助支出2324.37万元;4、项目支出751.17万元,基本建设支出462.54万元。

    办案经费绩效分析:2015年,院本级办案数7749年,比2014年增加2379件。2015年,院本级差旅费和办公费共计1714万元,仅比2014年增加383万元。从平均每个案件的差旅费和办公费计算,2015年比2014年每件案件减少差旅费和办公费267元。从以上分析可以看出,省法院加强经费管理,节约办案经费上取得明显实效。

    三、绩效管理措施及成效

    (一)科学规划管理。突出年度支出重点,做到计划理财。每年年初,财务部门根据省财政批复的年度经费预算,按照 “一个突出,一个确保,一个尽力” (突出重点安排办案经费,确保人员经费,尽力安排项目建设维护经费,并留有余地)编制预算执行计划。在广泛征求意见和建议的基础上,结合本院工作实际,编制机关预算执行计划,经党组审议通过后执行。对日常经费包干管理,专项经费统一管理。既体现预算计划的权威性,又实现预算执行可靠性。实际执行过程中,遇有重大临时支出项目,一方面积极与财政协调,争取追加支持;另一方面节约其他经费支出,能省尽省,保障审判执行业务的开展。严格按照财政预算管理要求力争财务管理科学化,财务支出和财务详细月报院长和分管院领导、半年报党组已成为常态。同时加强财务公开,每月通报专项经费和各部门包干经费使用情况,确保各项经费管理落实到实处。因为安排得当管理严格,近几年在案件量和人员大幅增加、财政预算规模零增长的情况下,基本保障了审判执行工作和机关正常运行。

   (二)增收节支得力。严格执行诉讼费减免缓制度,做到诉讼费应收尽收。2015年预收诉讼费11245万元,退诉讼费2596万元,实收诉讼费8469万元,较上年多收1267万元,较上年增长18%,全额上缴财政。严格执行省直公务支出六项制度及我院制定的《湖南省高级人民法院机关财务管理办法》、《湖南省高级人民法院公务接待管理办法》、《湖南省高级人民法院机关国内公务出差管理办法》、《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》,《湖南省高级人民法院机关公务车辆维修管理暂行办法》、《关于执行新的差旅费有关问题的通知》、《关于驾驶员出差期间报销费用有关问题的通知》、《关于禁止用私车出差的通知》、《关于驻京工作组财务报帐问题的研究意见》等规章制度。对机关各部门出差、印刷、电话、用车、接待、会议等经费实行包干管理。经费支出情况每月通报,一次性支出5万元以上的必须报主管财务的院领导(党组)审批;对于达到政府采购限额标准工程及服务类经费支出,须经财政厅投资评审中心评审后方可实施,涉及经费支出的所有合同(含基建)须经装备部门负责人及分管财务的院领导签字。因为措施得力,我院 “三公”经费逐年下降,2015年支出615.67万元,比上年下降25.8%。特别是车辆费用下降明显,比上年少支出183万元,下降29%。

    (三)降耗效果明显。一是严格控制车辆支出。严卡派车数量和公里数,晚上车辆必须入库,每月通报车公里数。二是严格控制办公用品消耗。从一张纸、一支笔等小事抓起,杜绝一切浪费。三是加强设备改造和管理。对办公场所空调风机盘管在门外增加一个开关,由物业服务人员进行巡查,防止人走空调未关现象的发生,下午下班后和节假日关闭办公楼中央空调系统,确保各办公室下班后再无空调用电。四是合理调节设备使用。调整卫生间延时阀的冲水时间,在确保清洁的前提下,缩短一半冲水时间;调整水泵运行时间,利用零点以后的“谷”时段将水池抽满,因“谷”时段的电检仪为“尖”时段的30﹪左右。五是坚持科学节能。对办公区域和宿舍的走廊、通道及楼梯的照明进行精简,取消部分灯具,并隔一开一,节约公共区域照明用电的一半以上;节假日只开一台工作电梯。六是计算机在规定使用5年的基础上延长使用2年,激光打印机只更换碳粉,不更换硒鼓,直到报废为止。2015年我院被评为全国节能工作先进单位。

    (四)纠风整治到位。一是加强领导,抓好责任落实。省法院党组转发了省纪委《关于严明中秋国庆期间有关纪律要求的通知》并召开专题会议,进一步明确了指导思想和工作目标,重申了相关纪律规定,提出了具体要求。坚持主要领导亲自抓、负总责,分管领导具体负责、直接抓,层层抓落实。坚持领导带头自查自纠、带头改进作风、带头真抓实干,形成了全体人员上下推进节日纠风工作的合力。二是强化宣传,抓好廉政教育。在重要节日前分别召开院务会、各部门会议,深入学习上级有关节日期间持之以恒纠正“四风”、“十个严禁”、廉洁自律过节的通知精神,把每一项纪律要求原原本本传达,严肃重申“八项规定”、“五个严禁”、“法院工作人员娱乐活动五个不准”等纪律要求,要求每一名党员认清形势,明确职责,进一步增强党员干部节日期间反对“四风”、廉洁自律厉行节约意识,提高反对“四风”、廉洁自律、勤俭节约的自觉性。并坚持预防在先,强化制度的落实,严格执行省总工会《关于贯彻落实〈中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的若干意见》(湘工办发[2015]4号),对公务接待、公车管理等关键部门和岗位进行相关制度规定的再学习,防止出现问题。三是强化监督检查。在节日前多次组织对机关考勤情况进行检查,没有发现违规行为;不定期组织对公车入库情况进行检查,公车全部按时入库;公务接待严格把关,节日期间未安排公务接待。在节日期间组织力量深入到酒店、茶楼、景区、会所开展明查暗访,没有发现违规行为。

    四、存在的问题及改进措施和建议

    我院在资金管理使用效益上,尽管想各种办法和措施,节约经费和提高效益,但仍存在一些问题,需要在下一步的工作中加强和改进。一是一些能购买社会化服务的项目,在今后的工作中,尽量采用购买社会化服务方式,不再自行组织人力和物力,避免设备使用率不高和工作完成质量不高的情况。比如,2016年我院内部控制和档案数字化,全部采用购买社会服务的方式进行,既保证了质量,又节约了资金。建议财政部门加强对政府购买社会服务项目加强指导和监督。二是建议财政部门在部门预算编制中对人员经费支出,如基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、公积金等的计提基数,十三月奖励工资、未休年休假补贴、加班工资等的发放标准、范围,抚恤金的标准,新人住房补贴的适用范围、计提标准等都要汇同有关部门出台规范文件,明确列入预算标准。

 

    附件:1、部门整体支出绩效评价指标表

    2、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

湖南省高级人民法院

2016年7月15日

来源:湖南省高级人民法院
责任编辑:李燕

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