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湖南省高级人民法院2017年度部门决算
作者:张雄波
发布时间:2018-08-24 17:13:47
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湖南省高级人民法院2017年度部门决算 

 

第一部分  概况 

一、决算单位构成 

二、决算单位主要职能

三、省高院本级内设机构

第二部分  决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  概况

 

一、决算单位构成

根据国家司法体制改革的要求,2017年湖南省高级人民法院部门决算包括省高院机关本级决算、4个所属二级单位决算和5个中基层法院。全省共有10个单位纳入省级部门决算编制范围,具体包括:湖南省高级人民法院本级、国家法官学院湖南分院、长沙铁路运输法院、衡阳铁路运输法院、怀化铁路运输法院、郴州市中级人民法院、郴州市苏仙区人民法院、宁乡市人民法院、武冈市人民法院、泸溪县人民法院。

二、决算单位主要职能 

(一)省高级人民法院主要职责:审理法律、法令规定由省高级人民法院管辖的第一审案件;审理下级人民法院移送审判的第一审案件;审理对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;监督、管理、指导下级人民法院的审判工作;负责全省法院法官和其他工作人员教育培训和按照权限管理,负责全省法院员额法官遴选工作,协助地方党委抓好人民法院系统党的建设和领导班子建设,协助省级主管部门管理人民法院的人员、机构编制工作;指导协调全省法院党风廉政建设和监察工作;管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备和信息化建设;协助省级财政部门管理全省法院有关经费;承办其他应由省高级人民法院负责的工作。 

(二)郴州市中级人民法院主要职责:审理法律、法令规定由其管辖的第一审案件;审理基层人民法院移送审判的第一审案件;审理对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;监督、管理、指导基层人民法院的审判工作;对本辖区两级法院的法官和其他工作人员进行教育、培训、管理,负责辖区人民法院党的建设和党风廉政建设;管理本院有关经费,指导本辖区人民法院物资装备建设;承办其他由其负责的工作。

(三)宁乡市等4个基层人民法院主要职责:审理刑事、民事、行政第一审案件,但法律、法令另有规定的案件除外;指导人民调解委员会的工作;教育、管理、培训本院法官和法院其他工作人员,负责本院党的建设和党风廉政建设;负责本院有关经费管理和物资装备建设。

(四)长沙、衡阳、怀化铁路运输法院主要职责:审理辖区内同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件及发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件;审理辖区内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼一审案件;审理省高级人民法院指定其管辖的第一审民事、行政案件;教育、管理、培训本院法官和法院其他工作人员,负责本院党的建设和党风廉政建设;负责本院有关经费管理和物资装备建设。

(五)国家法官学院湖南分院主要职责:承担全省法院系统预备法官培训,基层法院副院长、庭长、中级法院庭长任职培训,人民陪审员培训,法官等级晋级培训,法警晋升警衔(授衔)培训,法官、执行员、审判辅助人员和其他人员业务培训以及国家法官学院和省法院委托的其他培训任务。

三、省高院本级内设机构

省高院本级内设机构28个,具体为:办公室、政治部组织干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(环境资源审判庭)、行政审判第一庭、国家赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭(林业审判庭)、审判监督第三庭(行政审判第二庭)、执行局、审判管理办公室、研究室、新闻信息网络处、司法警察总队、司法装备技术处、铁路法院处、纪检组监察局(司法巡查办公室)、机关党委工会、机关服务中心、离退休人员管理服务办公室、法官培训中心。

 

 

第二部分  湖南省高级人民法院2017年度部门决算表

(表格具体数据附后)

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湖南省高级人民法院2017年度部门决算情况说明

 

一、关于湖南省高级人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度收入总计58,785.71万元,其中,本年收入45,733.03万元、年初结转和结余13,052.68万元。支出总计58,785.71万元,其中,本年支出43,168.85万元、年末结转和结余15,616.86万元。收支总计较2016年度28,416.87万元增加30,368.84万元,增幅106.87%。收支大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

二、关于湖南省高级人民法院2017年度收入决算情况说明 

本年收入合计45,733.03万元,其中:财政拨款收入 37,998.02万元,占83.08%;其他收入7,735.01万元,占16.92% 

三、关于湖南省高级人民法院2017年度支出决算情况说明 

本年支出合计43,168.85万元,其中:基本支出33,841.06万元,占78.39%;项目支出9,327.79万元,占21.61% 

四、关于湖南省高级人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度财政拨款收支总决算43,286.91万元。较2016年度财政拨款收支总决算25,033.13万元增加了18,253.78万元,增幅72.92%。财政拨款收支大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

五、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。湖南省高级人民法院2017年度财政拨款支出37,781.20万元,占本年支出合计的87.52%。较2016年度一般公共预算财政拨款支出19,584.31万元增加18,196.89万元,增幅92.91%。一般公共预算财政拨款支出大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

(二)财政拨款支出决算结构情况。湖南省高级人民法院2017年度财政拨款支出37,781.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.50万元,占0.03%;公共安全(类)支出32,107.59万元,占84.98%;教育(类)支出657.92万元,占1.74%;社会保障和就业(类)支出2,205.49万元,占5.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,517.77万元,占4.02%;住房保障(类)支出1,280.94万元,占3.39% 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年初湖南省财政厅核定湖南省高级人民法院2017年度财政拨款预算为27,208.89万元(不含上年结转结余),支出决算为37,781.20万元,完成年初预算的138.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年工资津贴标准调整和追加综治奖、绩效奖;二是部分支出未纳入年初财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是部分项目支出在年中追加解决。其中: 

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为20,147.09万元,支出决算为24,250.91万元,完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因是2017年工资津贴标准调整和追加综治奖、绩效奖,支出相应增加。

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为815.60万元,支出决算为6,864.79万元,完成年初预算的814.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用上年度财政拨款结转资金;二是年中追加安排项目支出。 

3.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为967.00万元,支出决算为874.45万元,完成年初预算的90.43%

4.公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。年初预算为115.06万元,支出决算为117.44万元,完成年初预算的102.06% 

5.教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为403.00万元,支出决算为657.92万元,完成年初预算的163.25%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金。 

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为216.00万元,支出决算为538.00万元,完成年初预算的249.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分离休人员经费。 

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为1,696.25万元,支出决算为1,649.63万元,完成年初预算的97.25%

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为15.7万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的99.11%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为927.44万元,支出决算为920.42万元,完成年初预算的99.24%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为634.56万元,支出决算为592.55万元,完成年初预算的93.38%

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1,109.29万元,支出决算为1,121.30万元,完成年初预算的101.08%

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为157.10万元,支出决算为159.64万元,完成年初预算的101.61%

六、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度财政拨款基本支出30,014.81万元,其中:人员经费22,356.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费(含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费)、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7,658.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

湖南省高级人民法院2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,176.00万元,支出决算为1002.57万元,完成预算的85.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为53.91万元,完成预算的96.26%;公务用车购置及运行费支出决算为740.86万元,完成预算的81.52%;公务接待费支出决算为207.80万元,完成预算的75.98%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加380.32万元,主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算53.91万元,占5.38%;公务用车购置及运行费支出决算740.86万元,占73.89%;公务接待费支出决算207.80万元,占20.73%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出53.91万元。全年安排院机关法官因公出国(境)8人次和5个团组。

2.公务用车购置及运行费支出740.86万元。其中:  

(1)公务用车购置支出为113.29  

(2)公务用车运行支出627.58万元。主要用于省内案件办理所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,含省高院机关本级在内的10个单位开支财政拨款的公务用车保有量为205辆。  

3.公务接待费支出207.80万元。主要用于上级法院案件指导、工作检查及业务调研,友邻单位工作交流,下级法院案件汇报,接受相关部门检查指导工作,借调人员工作用餐等发生的开支。省高院2017年共接待来访组团2,112批次(餐次)、来宾19,674人次(不包括陪同人员)。 

八、关于湖南省高级人民法院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

湖南省高级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

九、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。2017年度,湖南省高级人民法院机关运行经费支出7,658.65万元。比2016年增加3,553.40万元,增长86.56%。增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

(二)政府采购支出情况。 2017年度,湖南省高级人民法院政府采购支出总额2,265.37万元,其中:政府采购货物支出1,915.37万元、政府采购服务支出350.00万元。

(三)国有资产占用情况。 截至20171231日,湖南省高级人民法院共有车辆205辆,其中:部级领导干部用车2辆、一般公务用车94辆,一般执法执勤用车105辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政预算管理要求,我院组织对本级和4个二级单位2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等指标进行了整体支出绩效评价,共涉及预算资金15,296.89万元,部门整体支出绩效自评得分为88分。发现的主要问题:绩效目标个性化设置不够,社会效益指标考核困难较大。下一步改进措施:进一步完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、公共安全(类)法院(款)事业运行(项):指国家法官学院湖南分院的基本支出。 

八、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,省法院安排的用于培训的支出。 

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

决算公开报表链接:湖南省高级人民法院2017年度部门决算

 

第一部分  概况 

一、决算单位构成 

二、决算单位主要职能

三、省高院本级内设机构

第二部分  决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  概况

 

一、决算单位构成

根据国家司法体制改革的要求,2017年湖南省高级人民法院部门决算包括省高院机关本级决算、4个所属二级单位决算和5个中基层法院。全省共有10个单位纳入省级部门决算编制范围,具体包括:湖南省高级人民法院本级、国家法官学院湖南分院、长沙铁路运输法院、衡阳铁路运输法院、怀化铁路运输法院、郴州市中级人民法院、郴州市苏仙区人民法院、宁乡市人民法院、武冈市人民法院、泸溪县人民法院。

二、决算单位主要职能 

(一)省高级人民法院主要职责:审理法律、法令规定由省高级人民法院管辖的第一审案件;审理下级人民法院移送审判的第一审案件;审理对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;监督、管理、指导下级人民法院的审判工作;负责全省法院法官和其他工作人员教育培训和按照权限管理,负责全省法院员额法官遴选工作,协助地方党委抓好人民法院系统党的建设和领导班子建设,协助省级主管部门管理人民法院的人员、机构编制工作;指导协调全省法院党风廉政建设和监察工作;管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备和信息化建设;协助省级财政部门管理全省法院有关经费;承办其他应由省高级人民法院负责的工作。 

(二)郴州市中级人民法院主要职责:审理法律、法令规定由其管辖的第一审案件;审理基层人民法院移送审判的第一审案件;审理对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;监督、管理、指导基层人民法院的审判工作;对本辖区两级法院的法官和其他工作人员进行教育、培训、管理,负责辖区人民法院党的建设和党风廉政建设;管理本院有关经费,指导本辖区人民法院物资装备建设;承办其他由其负责的工作。

(三)宁乡市等4个基层人民法院主要职责:审理刑事、民事、行政第一审案件,但法律、法令另有规定的案件除外;指导人民调解委员会的工作;教育、管理、培训本院法官和法院其他工作人员,负责本院党的建设和党风廉政建设;负责本院有关经费管理和物资装备建设。

(四)长沙、衡阳、怀化铁路运输法院主要职责:审理辖区内同级铁路运输检察院依法提起公诉的刑事案件及发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件;审理辖区内涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼一审案件;审理省高级人民法院指定其管辖的第一审民事、行政案件;教育、管理、培训本院法官和法院其他工作人员,负责本院党的建设和党风廉政建设;负责本院有关经费管理和物资装备建设。

(五)国家法官学院湖南分院主要职责:承担全省法院系统预备法官培训,基层法院副院长、庭长、中级法院庭长任职培训,人民陪审员培训,法官等级晋级培训,法警晋升警衔(授衔)培训,法官、执行员、审判辅助人员和其他人员业务培训以及国家法官学院和省法院委托的其他培训任务。

三、省高院本级内设机构

省高院本级内设机构28个,具体为:办公室、政治部组织干部处、政治部法官管理处、政治部宣传教育处、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(环境资源审判庭)、行政审判第一庭、国家赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭(林业审判庭)、审判监督第三庭(行政审判第二庭)、执行局、审判管理办公室、研究室、新闻信息网络处、司法警察总队、司法装备技术处、铁路法院处、纪检组监察局(司法巡查办公室)、机关党委工会、机关服务中心、离退休人员管理服务办公室、法官培训中心。

 

 

第二部分  湖南省高级人民法院2017年度部门决算表

(表格具体数据附后)

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湖南省高级人民法院2017年度部门决算情况说明

 

一、关于湖南省高级人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度收入总计58,785.71万元,其中,本年收入45,733.03万元、年初结转和结余13,052.68万元。支出总计58,785.71万元,其中,本年支出43,168.85万元、年末结转和结余15,616.86万元。收支总计较2016年度28,416.87万元增加30,368.84万元,增幅106.87%。收支大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

二、关于湖南省高级人民法院2017年度收入决算情况说明 

本年收入合计45,733.03万元,其中:财政拨款收入 37,998.02万元,占83.08%;其他收入7,735.01万元,占16.92% 

三、关于湖南省高级人民法院2017年度支出决算情况说明 

本年支出合计43,168.85万元,其中:基本支出33,841.06万元,占78.39%;项目支出9,327.79万元,占21.61% 

四、关于湖南省高级人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度财政拨款收支总决算43,286.91万元。较2016年度财政拨款收支总决算25,033.13万元增加了18,253.78万元,增幅72.92%。财政拨款收支大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

五、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况。湖南省高级人民法院2017年度财政拨款支出37,781.20万元,占本年支出合计的87.52%。较2016年度一般公共预算财政拨款支出19,584.31万元增加18,196.89万元,增幅92.91%。一般公共预算财政拨款支出大幅增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

(二)财政拨款支出决算结构情况。湖南省高级人民法院2017年度财政拨款支出37,781.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.50万元,占0.03%;公共安全(类)支出32,107.59万元,占84.98%;教育(类)支出657.92万元,占1.74%;社会保障和就业(类)支出2,205.49万元,占5.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,517.77万元,占4.02%;住房保障(类)支出1,280.94万元,占3.39% 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年初湖南省财政厅核定湖南省高级人民法院2017年度财政拨款预算为27,208.89万元(不含上年结转结余),支出决算为37,781.20万元,完成年初预算的138.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年工资津贴标准调整和追加综治奖、绩效奖;二是部分支出未纳入年初财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是部分项目支出在年中追加解决。其中: 

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为20,147.09万元,支出决算为24,250.91万元,完成年初预算的120.37%。决算数大于预算数的主要原因是2017年工资津贴标准调整和追加综治奖、绩效奖,支出相应增加。

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为815.60万元,支出决算为6,864.79万元,完成年初预算的814.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是按规定使用上年度财政拨款结转资金;二是年中追加安排项目支出。 

3.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为967.00万元,支出决算为874.45万元,完成年初预算的90.43%

4.公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。年初预算为115.06万元,支出决算为117.44万元,完成年初预算的102.06% 

5.教育(类)进修及培训(款)培训(项)。年初预算为403.00万元,支出决算为657.92万元,完成年初预算的163.25%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金。 

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为216.00万元,支出决算为538.00万元,完成年初预算的249.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分离休人员经费。 

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为1,696.25万元,支出决算为1,649.63万元,完成年初预算的97.25%

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为15.7万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的99.11%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为927.44万元,支出决算为920.42万元,完成年初预算的99.24%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为634.56万元,支出决算为592.55万元,完成年初预算的93.38%

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为1,109.29万元,支出决算为1,121.30万元,完成年初预算的101.08%

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为157.10万元,支出决算为159.64万元,完成年初预算的101.61%

六、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

湖南省高级人民法院2017年度财政拨款基本支出30,014.81万元,其中:人员经费22,356.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费(含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费)、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7,658.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、关于湖南省高级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

湖南省高级人民法院2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,176.00万元,支出决算为1002.57万元,完成预算的85.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为53.91万元,完成预算的96.26%;公务用车购置及运行费支出决算为740.86万元,完成预算的81.52%;公务接待费支出决算为207.80万元,完成预算的75.98%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加380.32万元,主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算53.91万元,占5.38%;公务用车购置及运行费支出决算740.86万元,占73.89%;公务接待费支出决算207.80万元,占20.73%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出53.91万元。全年安排院机关法官因公出国(境)8人次和5个团组。

2.公务用车购置及运行费支出740.86万元。其中:  

(1)公务用车购置支出为113.29  

(2)公务用车运行支出627.58万元。主要用于省内案件办理所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,含省高院机关本级在内的10个单位开支财政拨款的公务用车保有量为205辆。  

3.公务接待费支出207.80万元。主要用于上级法院案件指导、工作检查及业务调研,友邻单位工作交流,下级法院案件汇报,接受相关部门检查指导工作,借调人员工作用餐等发生的开支。省高院2017年共接待来访组团2,112批次(餐次)、来宾19,674人次(不包括陪同人员)。 

八、关于湖南省高级人民法院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

湖南省高级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

九、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。2017年度,湖南省高级人民法院机关运行经费支出7,658.65万元。比2016年增加3,553.40万元,增长86.56%。增加的主要原因是今年将5个中基层法院纳入了省级部门决算编制范围。

(二)政府采购支出情况。 2017年度,湖南省高级人民法院政府采购支出总额2,265.37万元,其中:政府采购货物支出1,915.37万元、政府采购服务支出350.00万元。

(三)国有资产占用情况。 截至20171231日,湖南省高级人民法院共有车辆205辆,其中:部级领导干部用车2辆、一般公务用车94辆,一般执法执勤用车105辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备21台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政预算管理要求,我院组织对本级和4个二级单位2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等指标进行了整体支出绩效评价,共涉及预算资金15,296.89万元,部门整体支出绩效自评得分为88分。发现的主要问题:绩效目标个性化设置不够,社会效益指标考核困难较大。下一步改进措施:进一步完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。 

五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 

七、公共安全(类)法院(款)事业运行(项):指国家法官学院湖南分院的基本支出。 

八、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,省法院安排的用于培训的支出。 

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省高级人民法院机关及所属二级单位离退休人员的支出。 

十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。 

十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

链接:决算公开报表

来源:湖南省高级人民法院
责任编辑:白里冰

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